Master CFO: Прибутковий менеджмент. Стратегія зростання бізнесу та його вартості.

11 лютого - 11 квітня

Master CFO: Прибутковий менеджмент. Стратегія зростання бізнесу та його вартості.

Це ваша стратегічна перевага, якщо ви вже досвідчений фінансовий директор і прагнете не просто вести облік, а формувати майбутнє компанії. Для CFO, які прагнуть не просто управляти фінансами, а створювати цінність, впливати на стратегічні рішення компанії та вести її до зростання й капіталізації.

УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЬЮ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ

ЦІНОУТВОРЕННЯ

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

ABC CUSTING

Бізнес стратегія

Управління інвестиціями

TALENT MANAGEMENT

СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

відео уроків
в запису «без води»

0 +

нових навичок

0 +

шаблонів та
практичних матеріалів

ключових тем

місяці навчання

живі Zoom зустрічі

індивідуальна
консультація зі спікерами

години в запису

КЛЮЧОВІ ТЕМИ

ваші наставникиі та
їх професійний досвід

Інна Старожукова

19 років досвіду в фінансах та побудові управлінського обліку , 15 років в консалтингу, консалтингова команія з 2011 року, впроваджено 150+ проектів з побудови/реорганізації управлінського обліку, 3000+ пройшли навчання CFO, співавтор 3-х книг з фінансів, які є хітами продажів, досвід впровадження найшвидшого в світі проекту провадження ERP. Досвід керування фінансами (CFO), холдинг – 15 компаній, понад 1200 осіб. Середні темпи зростання понад 4-5х на рік упродовж 10 років.Зараз співвласник консалтингової компанії.

Спеціалізація:

✔ Впровадженя Системи управлінського обліку та звітності в 1С, ERP
✔ Розробка Фінансової Стратегії бізнесу
✔ Аналіз та діагностика управлінського обліку
✔ Побудова чи реорганізація Управлінського обліку
✔ Розробка KPI –мотивації та оплати за результат

Ігор Немировський

25 років досвіду в фінансах та управлінні, 24 роки власник бізнесу, 15 років в консалтингу, впроваджено 200+ проектів, 5000+ пройшли навчання підприємців та власників бізнесу , автор 4-х книг, які є хітами продажів по СНД, керівник проекту по фінансах впровадження найшвидшого в світі проекту провадження ERP. Досвід керування фінансами (CFO), холдинг – 15 компаній, понад 1200 осіб. Середні темпи зростання понад 4-5х на рік упродовж 10 років. Зараз співвласник тренінгово-консалтингової компанії

Спеціалізація:

✔ Розробка Стратегії бізнесу
✔ Бізнес аналіз та діагностика бізнесу
✔ Побудова Системного бізнесу
✔ Підвищення прибутковості клієнтів. Ціноутворення
✔ Підвищення прибутковості запасів, та бізнесу в цілому

ЦЕ КУРС ДОЗВОЛИТЬ ВАМ

Зрозуміти як досить швидко підвищити прибуток бізнесу на min 20-35% та вивільнити >30% грошей з товарних запасів;

Будувати правильну стратегію ціноутворення щоб збільшувати прибутковість бізнесу. Ви навчитесь тестувати знижки, будувати формули, робити фінансові прогнози;

Повну стратегію зростання вартості бізнесу — від діагностики до управління інвестиціями та людським капіталом;

Швидко орієнтуватись в разі виникнення кризових ситуацій;

Глибокі теми, які охоплюють усе: стратегічний аналіз, методологію BSC, IRR/NVP/PI/PP, оцінку вартості, ШІ в бізнесі;

Відеоурокі «без води» — концентрат практики та інструментів для впровадження одразу;

Шаблони і структури, які зекономлять час і підвищать якість ваших стратегічних рішень;

2 персональні консультації від Ігоря Немировського та Інни Старожукової — зворотний зв’язок від практиків топ-рівня.

Професійний досвід у сфері фінасів 
Ігоря Немировського та Інни Старожукової

ПРОГРАМА ОНЛАЙН КУРСУ

ПРИБУТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1. Управління прибутковістью залишками

Аналіз ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ: за привабливістью та вкладом у прибуток
Інструменти, що будуть використовуватись:

Pareto

ABC аналіз

XYZ аналіз

HML аналіз

Оптимізація широти асортименту. Як оптимізувати асортимент та вивільнити 20–30% простору товарних залишків без втрати продажів.
Як підвищити прибутковість та рентабельність інвестицій в запаси ROE або GM ROI
Балансування асортименту. Балансування продажів, маржі та запасів
Модель DuPont в керуванні цими показниками. Фінансова модель з моделюванням інвестицій у поповнення асортименту та переглядом маржинальності середньої прибутковості товарних запасів

Практичні матеріали:

Презентація + 12 шаблонів, в т.ч.:
ABC, HML, XYZ
Матриця мінімізації асортименту
Звіти по дохідності від широти асортименту
Звіти по товарних залишках,
моделі розрахунку товарних категорій та SKU за ROE
Розрахунок min-Max
стратегії запасів та інше

Тема 2. Управління прибутковістю клієнтської бази. CVM

Як підвищити прибуток клієнтської бази
Знаходження найперспективніших сегментів клієнтів за вкладом в прибуток
2-х факторна модель сегментації клієнтів
Фінансова модель для планування прибутковості клієнтської бази
Модель ціноутворення для підвищення прибутковості клієнтської бази
Розрахунок та оцінка ціноутворення на фокус групах клієнтів
Підвищення цін та оцінка нової прибутковості. Максимізація прибутковості компанії
Цілі по підвищенню прибутку клієнтських Сегментів
Стратегії роботи з клієнтами згідно матриці ABC-HML
Піраміда прибутку

Практичні матеріали:

Презентація + 12 шаблонів, в т.ч.
• Шаблон ціноутворення та моделювання цін
• Фінансова модель впливу на прибуток при впровадженні сегментації клієнтів
• Вплив змін цін за сегментами на прибуток компанії
• Модель розрахунку еластичності попиту
• Розрахунок рейтингових клієнтів ABC HML
• Розрахунок привабливості сегментів за вкладом у прибуток компанії
• Розподіл часу відділу продажів у відповідності до сегментації клієнтів
• Розрахунок прогнозування попиту
• Стратегії роботи з кожним Сегментом клієнтів
• Оцінка підвищення цін та оцінка нової прибутковості

Тема 3. Ціноутворення з точки зору фінансів. Як максимізувати прибуток

• Логіка та стратегії цін
• Перевірка надання знижок: кейс приклад
• Еластичність споживання
• Стратегії балансування цін по продуктах

Практичні матеріали:
• Модель ціноутворення та впливу на прибуток
• Зміна цін за товарною категорією та вплив на прибуток
• Зміна цін за SKU в товарній категорії та вплив на прибуток
• Розрахунок мінімально можливих цін
• Прогнозування прибутку в залежності від знижок за сегментами
• Модель розрахунку знижок по фокус групах
• Вплив зростання цін на прибуток

Тема 4. Розподіл та оптимізація витрат за допомогою ABC - costing

• Як ABC
• Облік витрат за видами діяльності
• Облік собівартості за видами діяльності
• Об’єкти та драйвери розподілу витрат
• Переваги та обмеження ABC costing
• Кроки впровадження

Практичні матеріали:
• Приклади розподілу витрат на різні об’єкти:
• витрат на бухгалтерський облік
• витрат на збут
• витрат на транспортну логістику
• витрат на складську логістику

Тема 5. Ефективна комунікація про результати та ефективність діяльності бізнесу

Як підвищувати грошовий потік. Як планувати гроші на день, тиждень та впроваджувати платіжний календар

• підходи, терміни та види комунікації зі стейкхолдерами
• визначення оптимальних термінів і форматів звітування власникам компанії
• принципи створення успішної презентації результатів та рішень
• використання Dashboards для покращення комунікації

Тема 6. Оцінювання фінансових ризиків і ризик-менеджмент від CFO

• 2 години відео запису
• стратегії, універсальні й галузеві ризики
• фінансові ризики та роль CFO в управлінні ними
• оцінювання ризиків і моделювання сценаріїв
• основні принципи ризик-менеджменту

СТРАТЕГІЯ ЗРОСТАННЯ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО ВАРТОСТІ.

Тема 1. Організаційна діагностика бізнесу та стратегічний аналіз бізнесу

Вузькі місця бізнесу, Фінанси, Керування бізнесом:
• Організаційна діагностика: для чого та які результати
• Організаційні “вузькі місця” – опитувальник
• Діагностика фінансів компанії
• Оцінка лідерського потенціалу
• Оцінка стилів управління

Ринок, Конкуренти, Сегменти клієнтів:
• Аналіз макроекономічних показників
• Оцінка привабливості сегментів, регіонів
• Оцінка життєвого циклу
• Розрахунок та прогноз попиту
• Оцінка факторів здійснення покупки. Приклади оцінки
• Аналіз задоволеності клієнтів

Персонал компанії: оцінка залученості, мотивації, фонду оплати праці, необхідних компетенцій:
• Оцінка задоволеності співробітників
• Оцінка залученості
• Оцінка лояльності
• Оцінка мотивації
• Оцінка оплати праці
• HR практики, які потрібно впроваджувати

Оцінка бізнес процесів, які мають вплив на бізнес, організаційні індикатори:
• Оцінка ефективності та якості бізнес процесів
• Організаційні індикатори

Тема 2. СТРАТЕГІЯ БІЗНЕСУ

Висновки бізнес аналізу:

Ключова задача Стратегії – забезпечити зростання бізнесу
Види Стратегії: нішеві, вертикальна або горизонтальна інтеграція
Ядро Стратегії та пріоритети розвитку
До яких фінансових результатів приведе Стратегія
GAP аналіз

Фактори “Клієнтів”, які впливають на бізнес. Оцінка конкурентної позиції:

Фактори, які впливають на бізнес з точки зору Клієнтів, які виклики є на ринку
2 стратегічні сегменти клієнтів
Критичні фактори здійснення покупки
Рівень Сервісу
Контроль реалізації Стратегії за випереджальними показниками
Приклад конкурентної переваги бізнесу
Напрямки Стратегії з точки зору асортименту

Формування команди найсильніших для зростання бізнесу:

Як сформувати команду найсильніших для зростання бізнесу
Цілі та пріоритети які дозволять сформувати таку команду
Оцінка та диференціація за показниками результативності
Карта готовності людського капіталу до кар’єрного зростання, необхідні компетенції
Аналіз ринку оплати праці
Планування штату: нові підрозділи, формування бюджету, спланувати підбір персоналу
Стратегічна карта: внутрішні процеси створення

Тема 3. Методологія опису Стратегії за допомогою BSC

Як BSC допомагає управляти зростанням бізнесу:
• BSC та історія створення
• Матеріальні активи складають 25% від вартості бізнесу
• Критичні фактори зростання в бізнесі та стратегічна карта
• Бачення розвитку, BHAG та пріоритети розвитку

Модель підвищення доходів та продуктивності:
• Фінансова складова бізнесу: зростання доходів та підвищення продуктивності
• GAP аналіз та драйвери зростання
• Перспектива “Клієнти”, основні цілі та показники
• Диференційована пропозиція цінності
• Випереджаючі показники для контролю
• Конкурентні переваги бізнесу та ціннісна пропозиція
• Стратегічна карта для Бізнес процесів та Персоналу

Тема 4. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ: IRR, NVP, PI, PP

В темі розглянено наступні питання:

Чого мають прагнути керівники, приймаючи рішення щодо капіталовкладень
Інвестиційний Проект, що це таке: заходи, гроші, мета проекту
Як ухвалити рішення в які проекти вкладати гроші, а в які ні: потоки грошей у часі та ризикованість проекту
Методи оцінки інвестиційних проектів: статичні (РР, АР) та динамічні (NVP, IRR, PI)
Приклад 2 проектів куди вкладати гроші
NVP та фактор дисконтування: гроші сьогодні та гроші завтра
Порядок розрахунку NVP та його аксіоми
Оцінка проекту за допомогою IRR (внутрішньої норми доходності): переваги, недоліки, покроковий розрахунок
Вартість позики та вартість капіталу WACC
Оцінка привабливості інвестиційних проектів за PI, PP
Висновки в чому відмінність між NVP, IRR. Приклади розрахунків в Excel

Тема 5. Оцінка вартості бізнесу

Методи оцінки вартосі бізнесу
Мультиплікатори на коефіціенти оцінки вартості бізнесу: PE, PS, PV, EV, EBIDTA P, FCF
Оцінка вартості бізнеса за ринком
Ринкова вартість покроково

Тема 6. Talent management

Як відшукати та утримати співробітників з потенціалом
Формування команди найсильніших керівників
Система мотивації
Покрокове впровадження системи мотивації

Тема 7. Системний бізнес

Показники здоров’я та цільові орієнтири
Бачення розвитку бізнесу та кожного підрозділу
Планування, цілеполагання, корпоративне планування від єдино важливої мети
GAP аналіз, фінансові цілі, клієнтські цілі, цілі з асортименту
цілі з покращення бізнес процесів
Система управління: стандарт, регламент, чек лист
Візуальний менеджмент впровадження процесного управління процеси продажів та категорійного менеджменту цілі для покращення показників та контролінг

Тема 8. AI в бізнесі та фінансах

• Штучний інтелект в бізнесі
• Презентація, приклади промтів

ВІДГУКИ

Вартість участі

MASTER CFO

ЩО ВИ ОТРИМУЄТЕ?

• Уроки в запису + живі Zoom зустрічі
Ви приступпаєте до навчання одразу пілся оплати. Уроки в записі + консультація експертів. Графік Zoom зустрічей висилається окремо.

Кожному участнику надається індивудуальна консультація з наставником.

• Сертифікат
Кожен учасник отримує сертифікат.

• Матеріали
Кожен учасник отримує матеріали для практичної роботи, допомогу кураторів та можливість перегляду матеріалів у запису.

Індивідуальна консультація з наданням практичних матеріалів (розбори під Вашу специфіку – торгівля, будівництво, виробництво, медичний бізнес, послуги)

ТЕМИ

ДЛЯ КОГО

ХТО ВЕДЕ

ВІДГУКИ

11 лютого - 11 квітня